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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
有出口貨物，增值稅申報(bào)表需要填哪里？
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你好，是商貿(mào)的還是生產(chǎn)的？
2023 07/10 09:49
84784982 
2023 07/10 09:51
商貿(mào)企業(yè)
郭老師 
2023 07/10 09:54
免稅銷售貨物一欄里面填寫
這個(gè)是附表一的，然后去填寫減免明細(xì)表最后一行第一列和第三列填寫銷售額。
84784982
2023 07/10 10:12
老師，增值稅減免明細(xì)表填哪里？ 出口免稅好像也不太合適， 我們是一般納稅人，出口是0稅率。
好像也不屬于跨境服務(wù)
郭老師
2023 07/10 10:13
就是在第一行出口免稅里面填寫。
84784982
2023 07/10 10:14
為什么要在出口免稅里填寫。一般納稅人 是出口0稅率，小規(guī)模不是才開的發(fā)票出口免稅嗎？
郭老師
2023 07/10 10:15
一般納稅人小規(guī)模都是開零稅率的。
郭老師
2023 07/10 10:15
出口都是開零稅率的發(fā)票。
郭老師
2023 07/10 10:16
不填寫保存不了，你可以自己試一下的。
84784982
2023 07/10 10:23
我記得出口貨物一般納稅人開0稅率，小規(guī)模出口開免稅， 因?yàn)樾∫?guī)模進(jìn)項(xiàng)不能抵的。
我上個(gè)月有出口的，就只填了附表一，提交申報(bào)上去了。 但是我看以前年度他們申報(bào)的都填有增值稅減免申報(bào)表
郭老師
2023 07/10 10:24
你記錯(cuò)了，小規(guī)模一般納稅人都是開零稅率的。
郭老師
2023 07/10 10:24
小規(guī)模的不需要填寫減免明細(xì)表。一般納稅人的需要。
84784982
2023 07/10 10:26
噢噢好的。 我上個(gè)月沒(méi)填寫減免明細(xì)表也報(bào)上去了，沒(méi)事吧？
哪什么情況開免稅呢？
郭老師
2023 07/10 10:27
之前的能修改你最好修改一下，修改不了就那樣。
郭老師
2023 07/10 10:27
是出口的，比如內(nèi)銷的，銷售自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品、蔬菜、肉類，帶來(lái)流通行業(yè)的，或者是銷售圖書的，這些是免稅的稅率。
郭老師
2023 07/10 10:27
不是出口的，剛才打錯(cuò)了。
84784982
2023 07/10 10:34
好的嘞，明白了， 謝謝老師！
郭老師
2023 07/10 10:34
不用客氣，工作愉快。
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