問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)型出口企業(yè)，外面購(gòu)買(mǎi)商品出口做免稅處理，進(jìn)出口申報(bào)系統(tǒng)不用申報(bào)，但己經(jīng)開(kāi)了普通發(fā)票，是不是在增值稅附表一中免抵退銷(xiāo)售額中減掉免稅部分銷(xiāo)售額？

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/11 07:10
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，沒(méi)錯(cuò)的就是這么操作的。
2023 07/11 07:12
84784963
2023 07/11 07:23
因?yàn)殚_(kāi)發(fā)票是用CIF價(jià)開(kāi)的，免抵退申報(bào)用F0B價(jià)，那兩者之間的差額也要在免抵退銷(xiāo)售額中減掉嗎？ 稅銷(xiāo)售額在附表一中減掉嗎？
東老師
2023 07/11 07:27
稅銷(xiāo)售額在附表一中減掉的
84784963
2023 07/11 07:30
那增值稅附表一中的免抵退銷(xiāo)售額是等于本月免抵退開(kāi)票額一本月申報(bào)免稅銷(xiāo)售額一夲月申報(bào) CIF價(jià)和F0B價(jià)差額
東老師
2023 07/11 07:31
是沒(méi)錯(cuò)，就是這個(gè)意思
84784963
2023 07/11 07:34
免稅銷(xiāo)售額對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出部分在哪里填列？
東老師
2023 07/11 07:34
抱歉，這個(gè)不太確定了
84784963
2023 07/11 07:39
好的，謝謝了
東老師
2023 07/11 07:39
不可惜，這個(gè)真是抱歉了
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