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問題已解決
請問郭老師，生產(chǎn)型出口企業(yè)是出口合同簽訂了就要申報免抵退出口銷售額，而不是免稅銷售額是吧？
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你好
報關(guān)之后申報就可以
是免抵退銷售額申報
2023 06/30 20:15
84784955 
2023 06/30 20:19
是填在附表一第16港未開具發(fā)票銷售額那里嗎？
另外出口企業(yè)要給國外客戶開發(fā)票嗎？還是說只需要形式發(fā)票就可以？形式發(fā)票是不是可有可無？只必須要有出口合同就可以了吧？
84784955
2023 06/30 20:20
打錯字了第16行
郭老師 
2023 06/30 20:21
給我開發(fā)票的可以的，你數(shù)據(jù)退稅的發(fā)票有要求嗎？沒有要求的可以開也可以不用開。
84784955
2023 06/30 20:22
我怎么聽說出口合同簽訂了就可以申報免抵退收入了，我就恐怕出口合同跟報關(guān)單金額不一樣怎么辦？我記得有的合同包括運(yùn)費(fèi)什么的一個總額，報關(guān)單卻不是總額
郭老師
2023 06/30 20:22
那你沒有出口也先報嗎？萬一有點問題呢？
84784955
2023 06/30 20:23
老師說的是開什么發(fā)票？是普票還是形式發(fā)票？
84784955
2023 06/30 20:25
老師原來報都是報關(guān)單出來后申報嗎？那退稅什么時候申報？是不是不一定和免抵退收入一起申報？
郭老師
2023 06/30 20:27
不管哪個發(fā)票都可以的
是的
最早是這個時間
你要開發(fā)票等著開了發(fā)票申報
申報了增值稅就可以申請出口退稅
不一定
84784955
2023 06/30 20:37
1.發(fā)票沒開的話根據(jù)報關(guān)單填在未開具發(fā)票那里是嗎？
2.開具形式發(fā)票填哪里？
3.如果開了發(fā)票就填附表一第16行開具普票那里是嗎？
4.開形式發(fā)票是英文的，普票是咱們國內(nèi)的普票中文的，形式發(fā)票或普票都是要給到國外客戶嗎？還是開了不需要給，只要有合同就行
84784955
2023 06/30 20:38
5.退稅申報在哪里報？退稅申報得等到收匯才可以報吧？
郭老師
2023 06/30 20:40
第一個是的，第二個開具的其他發(fā)票，第三個是的，第4個英文的需要給客戶
不給就別開
退稅申報，你看一下你當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局
登錄電子稅務(wù)局-我要辦稅-出口退稅管理模塊
在出口退(免)稅申報模塊中,進(jìn)免抵退稅申報的在線申報
84784955
2023 06/30 22:07
1.形式發(fā)票不是必開的是嗎？還是說看國外客戶是否要求要形式發(fā)票再看是否開？
2.如果開普通發(fā)票（中文）是不是就不要給國外客戶了？
3.先在出口退稅模塊申報經(jīng)稅局審核通過后退稅額就直接出現(xiàn)在增值稅報表中嗎？出現(xiàn)在哪個表？具體哪一行？
4.聽說還有不能抵的那部分怎么填？填在哪里？
郭老師
2023 06/30 22:32
第一個不是必須開的，你們自己協(xié)商就行
第二個你開出來給對方，對方不要的話，你自己留存
普通發(fā)票和形式發(fā)票是一樣的
第三個先申報增值稅，然后在出口退稅里面申報
第四個是什么意思啊，不允許你退稅，允許你免稅還是怎么了。
84784955
2023 07/01 10:24
老師，第三點我不太明白不是說在出口退稅模塊申報免抵退稅嗎？那增值稅報表中是手填免抵退稅嗎？
郭老師
2023 07/01 10:27
對的，是的，不管你手動還是系統(tǒng)自動，反正是先申報了增值稅，大部分企業(yè)銷售額都是自動的。
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