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老師，我們小規(guī)模上季度超了30萬，交稅了。這個月我可以沖紅發(fā)票，第三季度退稅不

84784984| 提问时间：2023 07/11 09:32
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宋生老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好！可以的。操作可以這樣
2023 07/11 09:33
84784984
2023 07/11 09:34
但我報表里的數(shù)怎么填？正負金額和稅額都抵消了，不能顯示退稅咋辦
宋生老師
2023 07/11 09:38
你好！這個最終是不是退稅，是看你第三季度有沒有要交的稅啊。你如果有要交的，它自動會抵減的
84784984
2023 07/11 09:40
第三季度不交稅，要控制在30萬之內(nèi)
宋生老師
2023 07/11 09:45
你好！不用交稅，也是減免負數(shù)部分然后算
84784984
2023 07/11 09:46
啊，那就退不了？
宋生老師
2023 07/11 09:49
你好！你如果是這種情況，是退不了
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