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小規(guī)模開的普票未達到起征點，當時開票時做了應交稅費，月末要怎么處理

84785028| 提問時間：2023 07/12 11:00
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師
同學，你好 借：應交稅費 貸：營業(yè)外收入
2023 07/12 11:01
84785028
2023 07/12 11:15
我當時做的是應交稅費_應交增值稅_銷項稅額_稅率1%，每個季度結(jié)轉(zhuǎn)是借應交稅費_應交增值稅_銷項稅額_稅率1% 還是 借22210104 應交稅費_應交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 啊
小菲老師
2023 07/12 11:20
同學，你好 借應交稅費_應交增值稅_銷項稅額 這個就行
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