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發(fā)生了職工福利費(fèi)有專票，當(dāng)時(shí)收到專票已經(jīng)在系統(tǒng)里抵扣了。請(qǐng)問我要轉(zhuǎn)出前前后后怎么做分錄呢。
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同學(xué)，你好
直接當(dāng)作普通發(fā)票入賬
2023 07/12 11:54
84784954 
2023 07/12 11:59
職工福利進(jìn)項(xiàng)票不是不能抵扣嗎？
小菲老師 
2023 07/12 12:01
同學(xué)，你好
是的，所以當(dāng)作普通發(fā)票使用
84784954
2023 07/12 12:02
可是我在認(rèn)證系統(tǒng)里已經(jīng)抵扣了，我不做處理嗎？
小菲老師
2023 07/12 12:03
同學(xué)，你好
你是勾選，不抵扣勾選嘛？？
還是勾選了，抵扣？？
84784954
2023 07/12 12:04
我是勾選了啊。我現(xiàn)在要在報(bào)稅系統(tǒng)里把它轉(zhuǎn)出來，賬務(wù)處理我怎么做。
小菲老師
2023 07/12 12:05
同學(xué)，你好
那就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借：費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784954
2023 07/12 12:08
我是勾選了抵扣
小菲老師
2023 07/12 12:09
同學(xué)，你好
那就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借：費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784954
2023 07/12 12:20
那當(dāng)時(shí)支付費(fèi)用的分錄怎么做呢。比如借管理費(fèi)用1000貸方銀行存款1000，現(xiàn)在怎么調(diào)整這個(gè)分錄。
小菲老師
2023 07/12 12:22
同學(xué)，你好
比如
借管理費(fèi)用870
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)130
貸方銀行存款1000
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借：管理費(fèi)用130
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出130
84784954
2023 07/12 12:27
我明白了，最開始那個(gè)稅費(fèi)之差130用銷賬借方來平賬！
小菲老師
2023 07/12 12:27
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
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