問題已解決

老師，您好，收到不能抵扣的專票，請問進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出在系統(tǒng)里怎么操作

84784974| 提問時(shí)間：2022 11/03 14:37
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，企業(yè)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的，應(yīng)該在增值稅申報(bào)表附表二和主表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄填寫相應(yīng)的數(shù)據(jù)即可。
2022 11/03 14:41
84784974
2022 11/03 14:43
在增值稅發(fā)票平臺(tái)不用做是吧
易 老師
2022 11/03 14:51
你好，不要 的，這種情況 不要的
84784974
2022 11/03 14:57
當(dāng)期發(fā)現(xiàn)抵錯(cuò)了，可以本月直接在附表二里填寫嗎
易 老師
2022 11/03 15:00
你好，也行的， 沒問題
84784974
2022 11/03 15:02
抵扣了的發(fā)票主要是用于簡易征收的是填在附表二的那一欄啊
易 老師
2022 11/03 15:15
同學(xué)您好，有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
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