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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好老師，我公司去年虧損100萬(wàn)，今年盈利80萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)季度所得稅按多少交？
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你好； 那你就不用繳納所得稅的； 你彌補(bǔ)虧損了 還會(huì)虧損20萬(wàn)的； 不產(chǎn)生繳納? ?
2023 07/13 09:03
84785025 
2023 07/13 09:09
季報(bào)表怎么填寫，我填完系統(tǒng)讓我按照80萬(wàn)交所得稅呢
meizi老師 
2023 07/13 09:09
你好；自動(dòng)彌補(bǔ)的哈；? 你 正常報(bào)你的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本 以及利潤(rùn)總額； 下面 虧損自動(dòng)彌補(bǔ)??
84785025
2023 07/13 09:13
這行是灰色的，沒有數(shù)呢
meizi老師
2023 07/13 09:14
你好；? 你? 去看看22年年報(bào)里面； 你 彌補(bǔ)虧損表格里面是否有虧損金額?
84785025
2023 07/13 09:21
沒有金額，上年財(cái)務(wù)報(bào)表是虧損的，納稅調(diào)增以后匯算的時(shí)候交了所得稅。
meizi老師
2023 07/13 09:21
你好； 彌補(bǔ)虧損表里面 有結(jié)轉(zhuǎn)的虧損嗎 ？ 你不是說(shuō)虧損了100萬(wàn)嗎？? ?
84785025
2023 07/13 09:23
彌補(bǔ)虧損表里沒有結(jié)轉(zhuǎn)虧損，財(cái)務(wù)報(bào)表確實(shí)是虧損100萬(wàn)，但是匯算的時(shí)候調(diào)增了110萬(wàn)
meizi老師
2023 07/13 09:23
你好； 那你調(diào)增了。 你22年年報(bào)的時(shí)候意思已經(jīng)彌補(bǔ)了這個(gè)100萬(wàn)了嗎??
84785025
2023 07/13 09:26
我的公司22年成立的，當(dāng)年財(cái)務(wù)部報(bào)表盈利100萬(wàn)，23年匯算調(diào)增110萬(wàn)，現(xiàn)在23年財(cái)務(wù)報(bào)表盈利80萬(wàn)。是這樣的情況
meizi老師
2023 07/13 09:26
那你23年正常繳納所得稅哈 ；? 你 是22年都調(diào)整了。 你22年本身 也得繳納所說(shuō)的的? ?
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