問(wèn)題已解決

老師，這個(gè)題 表示不太懂，為何這個(gè)不得免征和稅額抵扣不是應(yīng)該要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，怎么還選進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的貸方一個(gè)紅字反沖？

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/14 20:37
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，本來(lái)出口時(shí) 當(dāng)期免抵退不得免征和抵扣稅額=出口貨物離岸價(jià)*外匯人民幣牌價(jià)*(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率) 免抵退稅不予免征和抵扣的稅額: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 - 外銷(xiāo)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 本來(lái)不能免抵進(jìn)成本，現(xiàn)在收到了免稅證明就做反分錄，用紅字
2023 07/14 20:41
84785028
2023 07/14 22:36
這個(gè)事免稅證明？
廖君老師
2023 07/14 22:50
您好，是的，從不予免征到免征
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