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老師好，做的未開票收入，和填稅務(wù)申報表上的稅額相差三分錢怎么辦？比如未開票收入總是是123098.26，13的稅率，算出來是16002.77，但是做賬時是一筆一筆做的，稅額匯總時和申報表上就相差3分錢？
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你好，這個沒有關(guān)系的，差額放到營業(yè)外收支就行。
2023 07/15 11:37
84785040 
2023 07/15 11:43
這個賬面稅額比申報的少三分錢做營業(yè)外收入，不需要上稅吧
84785040
2023 07/15 11:44
還有個問題就是賬先結(jié)賬了，這些收入都固定了，才申報稅務(wù)增值稅表，那這個怎么操作呢怎么辦呢
郭老師 
2023 07/15 11:46
你好，你這個需要交稅嗎？需要交稅，如果是少交的，轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
84785040
2023 07/15 11:55
國稅系統(tǒng)申報默認(rèn)的出來的16002.77少三分，我的賬面稅額多三分，怎么處理
84785040
2023 07/15 11:55
國稅系統(tǒng)申報默認(rèn)的出來的16002.77少0.03，我的賬面稅額是16002.8多0.03，怎么處理
郭老師
2023 07/15 11:55
借應(yīng)交稅費未交增值稅
貸營業(yè)外收入
84785040
2023 07/15 12:14
國稅系統(tǒng)申報默認(rèn)的出來的16002.77少0.03，我的賬面稅額是16002.8多0.03，怎么處理？國稅系統(tǒng)增值稅申報表的稅額可以更改為我的賬面上的一致嗎，未開票收入123098.26是一樣的，但稅額不是帶出來的16002.77更改為賬面稅額16002.8，可以嗎
郭老師
2023 07/15 12:15
好，借應(yīng)交稅費未交增值稅，貸營業(yè)外收入0.03，這個不是嗎？
郭老師
2023 07/15 12:15
修改了就修改可以的。
84785040
2023 07/15 12:38
沒有規(guī)定國稅系統(tǒng)默認(rèn)出來的稅額就不能更改吧，但是不含稅金額確定，稅率確定，稅額有差異，邏輯上可以不，沒問題哈
郭老師
2023 07/15 12:39
因為你這個是四舍五入的差異，這個修改沒有影響的。
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