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老師，您好！私企的建筑企業(yè)，老板要求將22年的賬成本減少20萬，利潤增加20萬？我該怎樣做憑證？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，是沖減成本嗎還是
2023 07/15 14:11
84785020 
2023 07/15 14:12
是的，老師！沖減成本，增加利潤
小鎖老師 
2023 07/15 14:13
那你就是? 借 庫存商品? 貸 主營業(yè)務(wù)成本 這樣的
84785020
2023 07/15 14:16
老師！我做的是：
借：主營業(yè)務(wù)成本 紅字
貸：工程施工 紅字
還要做“以前年度損益調(diào)整”，我不知道該怎么做？老師，您看這樣對嗎？
小鎖老師
2023 07/15 14:22
這個就可以的，這個分錄的
84785020
2023 07/15 14:24
老師，還要做一筆“以前年度調(diào)整”和“未分配利潤”，我不會，應(yīng)該怎么做？
小鎖老師
2023 07/15 14:27
你這個跨年了嗎請問
84785020
2023 07/15 14:29
跨年了，稅務(wù)所得稅申報是按增了20利潤繳納所得稅的，現(xiàn)在季報了，發(fā)現(xiàn)調(diào)整的憑證不對，只是把憑證改了就可以了
小鎖老師
2023 07/15 14:31
那你就是? 借 以前年度損益調(diào)整? 貸?工程施工 紅? ?借? ?未分配利潤? 貸??以前年度調(diào)整
84785020
2023 07/15 14:32
老師，這是紅字還是藍字憑證？
小鎖老師
2023 07/15 14:38
這個是看字的，你好的，籃子
84785020
2023 07/15 14:41
老師，為什么還要做一筆
借 ：以前年度損益調(diào)整
貸：工程施工
沖完成本，直接做損益調(diào)整和利潤分配不行嗎？
小鎖老師
2023 07/15 14:45
以前年度調(diào)整不能有余額，所以才這樣
84785020
2023 07/15 14:47
老師，那我工程施工貸方多了一筆，就不合適了呀
小鎖老師
2023 07/15 14:54
這個是貸方?jīng)_減了，不然你不可能陸潤增加
84785020
2023 07/15 15:11
老師，所得稅匯算時把22年的期末數(shù)改動了，稅務(wù)報表的期初數(shù)沒有改變，我這樣做完憑證后，期初數(shù)要不要改動成和22年期末數(shù)一樣的數(shù)字？
小鎖老師
2023 07/15 15:20
那個是不需要修改期初的，你好
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