问题已解决

老師,我想問一下科目余額表和資產負債表數據不一致怎么查?

84785031| 提问时间:2023 07/15 19:05
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劉艷紅老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
您好, 你把科目余額表上和資產負債表上的數據對下,看哪個科目不一樣
2023 07/15 19:09
84785031
2023 07/15 19:09
除了固定資產外,其他數據都不一樣。
劉艷紅老師
2023 07/15 19:10
那你期初數據錄錯了
84785031
2023 07/15 19:12
是這樣這個賬套經了好幾個會計的手,中間還有代理記賬接了,后面現在轉到我手上,我才發(fā)現。19年成立的公司
劉艷紅老師
2023 07/15 19:19
你按他現在給你的科目余額來建期初就可以了
劉艷紅老師
2023 07/15 19:19
前面的你就不要管了,要不然改的太多了
84785031
2023 07/15 19:20
問題是現在他的科目余額表和資產負債表數據根本不一致
劉艷紅老師
2023 07/15 19:21
啊,不是吧,那他平時怎么申報的
劉艷紅老師
2023 07/15 19:22
那你只能以電子稅務局上資產負債表來建期初數了
84785031
2023 07/15 19:22
亂編亂報
劉艷紅老師
2023 07/15 19:25
這種你要和稅務局的一致才行
劉艷紅老師
2023 07/15 19:25
要不然會很亂的,個人建議
84785031
2023 07/15 19:28
報稅按稅控盤數據啊
劉艷紅老師
2023 07/15 19:29
是的,這樣才行的,要不然稅務局查起賬來會有麻煩的
84785031
2023 07/15 19:30
主要是我現在接手,從何查起.
劉艷紅老師
2023 07/15 19:31
你不是有稅盤嗎,電子稅務局上面不是有數據嗎,按這個來重新做期初數
劉艷紅老師
2023 07/15 19:31
就等于前面的你都不要管,重新再做賬
84785031
2023 07/15 19:32
往來呢?比如什么應收應付預收預付
劉艷紅老師
2023 07/15 19:32
按資產負債表上面的數字來
84785031
2023 07/15 19:54
好的,謝謝老師。
劉艷紅老師
2023 07/15 19:54
不客氣,很高興幫您
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