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你好，老師，請問圖片中進賬進賬稅額這三個金額要怎么做憑證？
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你好；你這個3個業(yè)務(wù)都是有進項稅轉(zhuǎn)出嗎 ？ 第三個是負數(shù)； 說明你之前轉(zhuǎn)出錯誤了； 要紅沖轉(zhuǎn)出金額的； 你啥業(yè)務(wù)發(fā)生的；才能判斷科目的?
2023 07/17 11:28
84784990 
2023 07/17 11:32
是的，第三個負數(shù)是因為這個稅票之前有異常然后不給抵扣，現(xiàn)在解除異常本月報稅可以抵扣，之前是應(yīng)付賬款科目
meizi老師 
2023 07/17 11:33
你好；? ?那你就正常轉(zhuǎn)出；? ?每個業(yè)務(wù)分別是怎么回事 ； 我才好判斷科目； 描述下? ?
84784990
2023 07/17 11:39
收到發(fā)票正常做憑證時是：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額 1291.24，貸：應(yīng)付賬款1291.24，稅務(wù)通知轉(zhuǎn)出的時候：應(yīng)付賬款1291.24，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出1291.24，稅務(wù)通知又可以抵扣的時候：借：應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出1291.24，貸：應(yīng)付賬款1291.24，一共是做了三筆憑證，然后現(xiàn)在報稅的時候這個1291.24這筆金額我還需要做憑證不？
meizi老師
2023 07/17 11:42
你好；不是； 我想知道你這個進項稅的業(yè)務(wù)本身是什么；之前做了什么科目； 你這樣說； 你這個業(yè)務(wù)都沒法處理的?
84784990
2023 07/17 11:43
這個業(yè)務(wù)本身的是借：原材料，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額，貸：應(yīng)付賬款
meizi老師
2023 07/17 11:47
你好； 那你轉(zhuǎn)出； 借原材料貸進項稅轉(zhuǎn)出 ；? ?這樣來做哈 ； 這3筆都是? 原材料的業(yè)務(wù)發(fā)生的嗎?
84784990
2023 07/17 12:00
是的，都是一樣
meizi老師
2023 07/17 12:12
那就是 前面兩個數(shù)據(jù)? 就做上面分錄做正數(shù)金額哈 ；然后后面這個 寫負數(shù)金額? ?
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