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老師,21年的申報的報表跟賬套的報表數(shù)據(jù)不一致,有影響嗎 第四季度的報表跟匯算清繳的數(shù)字也不一樣

84784966| 提问时间:2023 07/19 14:15
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劉艷紅老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師
您好,這種一般沒事的
2023 07/19 14:16
84784966
2023 07/19 15:33
賬表不一致沒有問題嗎
84784966
2023 07/19 15:34
21年的不一致,22年的也不一致了
劉艷紅老師
2023 07/19 15:38
你申報是按什么申報的,為什么會不一樣的
84784966
2023 07/19 15:47
公司賬務(wù)是交給代賬公司做的 第四季度季報代賬公司是根據(jù)賬套數(shù)據(jù)申報的,匯算清繳是出審計(jì)報告的人申報的 匯算清繳有賬目調(diào)整,沒有跟代賬溝通,直接調(diào)賬直接申報了
劉艷紅老師
2023 07/19 15:52
這種變更下吧,一樣還是好點(diǎn),不變更的話,稅務(wù)局不查倒也沒事
84784966
2023 07/19 15:59
現(xiàn)在代賬公司說21年審計(jì)調(diào)整沒跟他溝通,不知道調(diào)整了哪些費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)這科目賬上金額是負(fù)數(shù),審計(jì)直接調(diào)0了,我叫代賬公司跟審計(jì)人員溝通,他不太愿意,領(lǐng)導(dǎo)還要我把賬接回來自己做,目前這情況能不能接啊
84784966
2023 07/19 16:06
還有一些固定資產(chǎn)折舊的,稅法允許加速折舊的,審計(jì)調(diào)賬折舊了
劉艷紅老師
2023 07/19 16:26
你接回來做好點(diǎn),真的,你才是最懂公司狀況的
84784966
2023 07/19 16:33
現(xiàn)在是之前的報表數(shù)據(jù)跟賬上數(shù)據(jù)對不上
劉艷紅老師
2023 07/19 16:36
你接回來后,把報表看怎么樣調(diào)下
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