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請(qǐng)問(wèn)下供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票，發(fā)票比付款多開(kāi)1.35元含稅金額，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出嗎

84785027| 提问时间：2023 07/20 10:44
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李老師2
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
這個(gè)情況下，你需要將這1.35元的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行轉(zhuǎn)出。因?yàn)榘l(fā)票金額多于付款金額，這部分多出的金額你并沒(méi)有實(shí)際支付，所以不能作為你的進(jìn)項(xiàng)稅額。你需要將這部分稅額轉(zhuǎn)出，以確保你的賬目準(zhǔn)確。
2023 07/20 10:57
84785027
2023 07/20 10:57
那我應(yīng)該怎么操作呢？需要填寫什么表格或者文件嗎？
李老師2
2023 07/20 10:57
你需要填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申請(qǐng)表，并附上相關(guān)的發(fā)票和付款證明。在申請(qǐng)表中，你需要詳細(xì)說(shuō)明為什么需要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出，并提供相關(guān)的計(jì)算過(guò)程。然后將這些文件提交給你的會(huì)計(jì)部門或者直接提交給稅務(wù)局。
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