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問(wèn)題已解決
以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣，稅務(wù)報(bào)表上按照已抵扣的報(bào)稅，但是未入賬，現(xiàn)在的稅務(wù)報(bào)表要如何報(bào)？
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借以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)、
貸預(yù)付賬款等
匯算清繳納稅調(diào)減
2023 07/24 08:13
84785022 
2023 07/24 08:14
老師，現(xiàn)在以前年度已抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要作廢，這個(gè)稅務(wù)報(bào)表上要怎么申報(bào)？
郭老師 
2023 07/24 08:15
你好，什么原因需要作廢？
84785022
2023 07/24 08:16
可能是項(xiàng)目名稱錯(cuò)了，我也是剛接手，還不太清楚
84785022
2023 07/24 08:18
要是作廢的發(fā)票按照之前的金額重新開的話，稅務(wù)報(bào)表再要不要抵扣？
郭老師
2023 07/24 08:20
你好，你只需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以
你需要開紅字信息表，對(duì)方給你開紅字發(fā)票，然后再重新開。
84785022
2023 07/24 08:23
老師，報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額就是去年已經(jīng)抵扣的，且對(duì)方開紅字發(fā)票的金額對(duì)嗎？然后現(xiàn)在重新開的就按照正常的抵扣是嗎？
郭老師
2023 07/24 08:26
是是的，是這么做的。
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