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問(wèn)題已解決
2020年的原材料普票200萬(wàn)被查了，現(xiàn)在稅局要求補(bǔ)了企業(yè)所得稅?，F(xiàn)在怎么調(diào)賬 紅沖嗎
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您好，你把這筆轉(zhuǎn)出，交稅就可以了，調(diào)以前年度損益調(diào)整
2023 07/25 13:23
84785025 
2023 07/25 13:24
有100萬(wàn)是入了管理費(fèi)用，不用紅沖嗎？直接做以前年度損益調(diào)整，那原材料不是多出100萬(wàn)嗎
劉艷紅老師 
2023 07/25 13:24
這個(gè)原材料紅沖掉，管理費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整
84785025
2023 07/25 13:31
可以改在今年嗎，還是說(shuō)要在2020年改
劉艷紅老師
2023 07/25 13:31
直接調(diào)到今年就可以了
84785025
2023 07/25 13:35
那原材料不是變負(fù)數(shù)了嗎
劉艷紅老師
2023 07/25 13:39
你是想更正2020年賬套，再去稅務(wù)局更正報(bào)表，是吧
84785025
2023 07/25 13:43
報(bào)表已經(jīng)改了的 就是現(xiàn)在改賬
劉艷紅老師
2023 07/25 13:45
原材料最后不是轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本了嗎，你沖成本就可以了
84785025
2023 07/25 14:38
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？還是生產(chǎn)成本，
劉艷紅老師
2023 07/25 14:47
你那時(shí)轉(zhuǎn)到的是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是生產(chǎn)成本了？
84785025
2023 07/25 14:48
我也可以直接反結(jié)賬把這個(gè)發(fā)票刪除吧
劉艷紅老師
2023 07/25 14:52
你要打開2020年的賬套了，
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