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問題已解決
就是增值稅進(jìn)項發(fā)票和報關(guān)單只能配單，我不知道為什么我同事他們在月中才配單，余地勾選？就是搞不懂
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你好，你們單位是生產(chǎn)企業(yè)還是商貿(mào)的？
2023 07/26 13:53
84784965 
2023 07/26 14:50
外貿(mào)企業(yè)，出口退稅
郭老師 
2023 07/26 14:53
當(dāng)月選擇退稅勾選，次月申報，來得及沒有問題的，月底來都可以
什么時間到了發(fā)票才能勾選
84784965
2023 07/26 15:00
老師，還是之前問題，同事讓我改報表，三年前到2022的所有報表，因為有收入沒有申報，導(dǎo)致企業(yè)所得稅，印花稅沒有交。
郭老師
2023 07/26 15:01
那你反結(jié)賬修改，修改12月份的，然后再去修改之前申報給稅務(wù)局的。
84784965
2023 07/26 15:02
如果改報表會不會被稅務(wù)約談，如果記在今年（申報）所得稅要多交了，去年10%*25%，
郭老師
2023 07/26 15:06
你好，你是錯誤的，修改成正確的沒有問題
84784965
2023 07/26 15:25
那改之前的報表嗎？
郭老師
2023 07/26 15:31
你同事不是要求你去修改嗎？需要修改。
84784965
2023 07/26 15:55
我不敢，害怕會問我，因為我補(bǔ)的賬，我也不知道對不對
郭老師
2023 07/26 15:56
你好，你補(bǔ)也可以的，或者是補(bǔ)到今年匯算清繳，你去修改一下也可以的，這個你自己選擇就行。
84784965
2023 07/26 17:10
如果補(bǔ)到今年的話，企業(yè)所得稅按今年的政策嗎？
郭老師
2023 07/26 17:14
你好，最好是修改之前的匯算清繳，你賬務(wù)處理可以做到今年借銀行存款或者是預(yù)收賬款，貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)。
84784965
2023 07/27 09:20
修改的話是每年的季和月報財務(wù)報表，印花稅，企業(yè)所得稅都要改了嗎？還是 只匯算清繳年度就可以
郭老師
2023 07/27 09:21
你好，第四季度的和匯算清繳都需要修改。
84784965
2023 07/27 10:03
意思是把未申報的歸到第四季度嗎？
郭老師
2023 07/27 10:04
對的，是的，是這個意思的。
84784965
2023 07/27 10:27
如果加在第四季度超過三百萬的話，咋辦？
郭老師
2023 07/27 10:28
你好什么超過了300萬。
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