问题已解决

我是一般納稅人,我從一般納稅人那里買(mǎi)貨,收到了專(zhuān)票?,F(xiàn)在需要退貨,對(duì)方給我開(kāi)紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,但是我想問(wèn):1、如果我買(mǎi)貨時(shí)那份專(zhuān)票還沒(méi)有抵扣,此時(shí)對(duì)方開(kāi)了紅字負(fù)數(shù)發(fā)票給我,那我兩份專(zhuān)票,是不是都要在勾選系統(tǒng)進(jìn)行勾選? 2、如果我買(mǎi)貨那份專(zhuān)票已經(jīng)抵扣了,此時(shí)我收到紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,我在勾選系統(tǒng)要不要勾選呢? 兩個(gè)問(wèn)題,請(qǐng)分開(kāi)回復(fù),謝謝

84784960| 提问时间:2023 07/26 21:42
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微微老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,1.開(kāi)了紅字發(fā)票后,系統(tǒng)上不會(huì)再有這個(gè)發(fā)票出現(xiàn)。 2.紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,系統(tǒng)中也沒(méi)這個(gè)。
2023 07/26 21:44
84784960
2023 07/26 21:47
你的意思是,如果我收到專(zhuān)票,沒(méi)有選擇立即勾選認(rèn)證,后續(xù)收到紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,那么這個(gè)還沒(méi)有勾選抵扣的專(zhuān)票,就會(huì)消失?是這個(gè)意思嗎?
84784960
2023 07/26 21:48
第二個(gè)回答,如果我已經(jīng)勾選抵扣了,再收到紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,那我就是一定要做今晚稅額轉(zhuǎn)出的意思?紅字負(fù)數(shù)發(fā)票是不需要勾選抵扣的,是這個(gè)意思嗎?
微微老師
2023 07/26 22:10
收到的藍(lán)字發(fā)票和紅字發(fā)票是同一個(gè)月開(kāi)具的嗎
84784960
2023 07/27 16:50
是是怎樣?不是是怎么樣?現(xiàn)在就是對(duì)這個(gè)情況不理解呀,都總結(jié)不出來(lái),越問(wèn)越糊涂了
微微老師
2023 07/27 16:56
您好,1.未抵扣,開(kāi)了紅字發(fā)票,不需要認(rèn)證之前的發(fā)票,只需要認(rèn)證開(kāi)了之后的即可。 2.專(zhuān)票已經(jīng)抵扣了,不需要勾選負(fù)數(shù)發(fā)票,申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出即可。 你只要記住這些即可,不需要想那么多。
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