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之前有個員工的工資預(yù)支3萬多了，之前做應(yīng)付職工薪酬了，這個月他開安裝費發(fā)票了，怎么做賬？原來多付的怎么辦？
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借：管理費用等
貸：應(yīng)付職工薪酬
2023 07/27 06:35
84784960 
2023 07/27 06:38
不明白，之前按工資發(fā)時多發(fā)了，現(xiàn)在開發(fā)票，多發(fā)的和現(xiàn)在的怎么沖？老師麻煩寫清楚點
王超老師 
2023 07/27 06:39
你當時的分錄，是
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：銀行存款
現(xiàn)在就把應(yīng)付職工薪酬沖到了
84784960
2023 07/27 06:40
是的，應(yīng)付職工薪酬怎么沖？
王超老師
2023 07/27 06:42
借：管理費用等
貸：應(yīng)付職工薪酬
84784960
2023 07/27 07:00
怎么是借管理費用？我計提的是對的
84784960
2023 07/27 07:26
計提是對的，只是提前預(yù)付了3萬的，但現(xiàn)在開的是發(fā)票，借應(yīng)付賬款，貸應(yīng)付職工薪酬嗎？
王超老師
2023 07/27 08:34
你計提的是
借：應(yīng)付賬款
貸:應(yīng)付職工薪酬
？
但是你這個不是計提阿，只是轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款科目的
84784960
2023 07/27 08:40
計提時，借工程施工一合同成本一人工費貸應(yīng)付職工薪酬，發(fā)放時借應(yīng)付職工薪酬貸銀存，然后應(yīng)付職工薪酬借方多發(fā)了3萬多，現(xiàn)在開票，應(yīng)該做工程施工一合同成本一人工費貸應(yīng)付賬款吧？現(xiàn)在是要把應(yīng)付職工薪酬沖應(yīng)付賬款吧？？
王超老師
2023 07/27 08:43
你這個是放到工程施工科目的，后面你再沖，就不需要再轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款科目的
84784960
2023 07/27 08:48
搞暈了，計提的都對，現(xiàn)在問題就是應(yīng)付職工薪酬借方是負數(shù)，現(xiàn)在的應(yīng)付賬款要給對方付，
王超老師
2023 07/27 08:50
你應(yīng)付職工薪酬借方是負數(shù)，那么實際是貸方的正數(shù)的，是你計提的
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