問(wèn)題已解決

老師，我們是商品流通企業(yè)，是屬于一般納稅人，我們?cè)谛∫?guī)模處取得了一張專用發(fā)票。就是增值稅專用發(fā)票，他給開(kāi)來(lái)的是我們購(gòu)進(jìn)的是海米，蝦皮兒，干蝦，干貝，那小規(guī)模納稅人給我們開(kāi)的是3%的稅率。但是這幾年呢，我們也是因?yàn)楹Ｃ孜r皮這個(gè)稅率，跟稅務(wù)局也咨詢了很多次，但是現(xiàn)在吧，就是說(shuō)如果是生了蝦皮兒。就是晾干的那個(gè)制作的可能是就無(wú)疑是9%了，但是要是如果說(shuō)熟制熟制品，那是百分之十三，但是現(xiàn)在吧，海米，包括金鉤兒海米呀，海米和金鉤兒海米這一塊兒的稅率。開(kāi)的這個(gè)發(fā)票吧，五花八門的，有給我們開(kāi)13的，

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/28 10:17
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 你就要判斷到底是熟制品 還是生的 ； 生的按9%? 、熟制品按13% 、以這個(gè)來(lái)判斷；如果錯(cuò)誤了。 讓上家給你重新開(kāi)票
2023 07/28 10:18
84785002
2023 07/28 10:24
也有給我們開(kāi)九的，所以這一塊兒我一直都不確定，所以想問(wèn)問(wèn)老師，就是像我們單位這個(gè)商品流通企業(yè)。從小規(guī)模，這個(gè)小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)的海米，蝦皮兒，干蝦，干貝，這個(gè)稅率應(yīng)該是按多少給稅務(wù)局這兒做賬。因?yàn)槭俏覀円?，如果是農(nóng)副產(chǎn)品的話，流通企業(yè)還可以，他開(kāi)了是3%，我們可以按9%抵扣，就是這一塊兒，我就不知道應(yīng)該是到底是三嘛，到底是按九還是按十三百分之三的稅率，現(xiàn)在弄不明白了，想跟您請(qǐng)教一下。
meizi老師
2023 07/28 10:26
你先判斷你收到的是什么貨物； 應(yīng)該開(kāi)什么發(fā)票 ；然后再去判斷上家開(kāi)對(duì)沒(méi)有 ； 沒(méi)有對(duì)；? 退回去重開(kāi)；??
84785002
2023 07/28 11:37
我們單位是一般納稅人，在小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)海米、蝦皮、干貝、和干蝦，取得的增值稅專用發(fā)票是3%的稅率
meizi老師
2023 07/31 11:14
那你要看你是什么類型的； 按照你的公司類型去開(kāi)票就行了。 一般納稅人按9%或者 深加工的按13%
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