問題已解決

一般納稅人企業(yè)未進(jìn)行服務(wù)費(fèi)稅種核定,卻在上個(gè)月開出服務(wù)費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)在無法申報(bào)稅,我公司是銷售企業(yè)一般納稅人,12月有技術(shù)服務(wù)收入,認(rèn)為是只要營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍有技術(shù)服務(wù)這項(xiàng)就可以開發(fā)票,所以我開了張服務(wù)費(fèi)發(fā)票,稅率6%。這月報(bào)稅發(fā)現(xiàn)申報(bào)表6%那欄是灰色的無法添數(shù),這原因應(yīng)該是我沒有進(jìn)行稅種核定!該怎么辦啊,對(duì)方對(duì)此張發(fā)票已認(rèn)證!

84785019| 提問時(shí)間:2018 01/09 17:44
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,直接到稅務(wù)局申報(bào)吧。
2018 01/09 17:48
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