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實(shí)務(wù)
問題已解決
我是小規(guī)模 給一般納稅開了含1%的51萬(wàn)的專票 因合同簽訂是3%的 對(duì)方要求將2%的稅點(diǎn)扣下了 那么這個(gè)稅點(diǎn)怎么入賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好
那你開具發(fā)票的時(shí)候，直接把2個(gè)點(diǎn)的金額在開具發(fā)票的時(shí)候少開
2023 07/29 12:05
84784983 
2023 07/29 12:07
以前按照1%的稅點(diǎn)開也已經(jīng)付款了 這個(gè)業(yè)務(wù)每個(gè)月都發(fā)生 后來因?yàn)閾Q了會(huì)計(jì) 被查出來 以前支付的也要補(bǔ)扣
小菲老師 
2023 07/29 12:09
同學(xué)，你好
那就補(bǔ)吧
84784983
2023 07/29 12:10
補(bǔ)的那部分 賬務(wù)應(yīng)該怎么處理
小菲老師
2023 07/29 12:12
同學(xué)，你好
現(xiàn)在對(duì)方是要求你們?cè)趺醋?？？退錢嗎？？
84784983
2023 07/29 12:15
目前開了三次票 收了兩次款 支付第三次票的金額減掉三次差的2%的金額 例如 我三次發(fā)票共100萬(wàn) 一次二次50萬(wàn) 三次也是50萬(wàn) 三次支付的時(shí)候減掉差額支付
小菲老師
2023 07/29 12:17
同學(xué)，你好
那就按照實(shí)際收到錢入賬，和發(fā)票的差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
84784983
2023 07/29 12:36
這個(gè)差額可以稅前扣除吧
小菲老師
2023 07/29 12:39
同學(xué)，你好
不可以的
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