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老師您好,我去年水利基金沒有交,這個月補交了水利基金兩萬塊錢,請問會計分錄怎么做

84784996| 提问时间:2023 07/30 15:30
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 借:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加 ?????, ??貸:應(yīng)交稅費—水利基金 借:應(yīng)交稅費—水利基金??, 貸:銀行存款
2023 07/30 15:31
84784996
2023 07/30 15:33
這個需要計提嗎,我去年沒計提過。
鄒老師
2023 07/30 15:34
你好,水利基金是需要先計提,然后繳納才是的。
84784996
2023 07/30 15:35
那沒計提過,現(xiàn)在分錄應(yīng)該怎么做
鄒老師
2023 07/30 15:35
你好,先補計提 借:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加 ?????, ??貸:應(yīng)交稅費—水利基金 然后做繳納分錄 借:應(yīng)交稅費—水利基金??, 貸:銀行存款
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