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#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師小微企業(yè)2022年的工會(huì)經(jīng)費(fèi)返回賬戶(hù)怎做分錄？謝謝
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你好，小微企業(yè)2022年的工會(huì)經(jīng)費(fèi)返回賬戶(hù)
借：銀行存款，貸：應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi)
借；應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸：以前年度損益調(diào)整?
2023 07/31 16:58
84784979 
2023 07/31 17:07
老師這物業(yè)小規(guī)模小微還用以前年度損益調(diào)整了？
鄒老師 
2023 07/31 17:08
你好，跨年的損益事項(xiàng)，是需要通過(guò)?以前年度損益調(diào)整? ? 科目核算的
84784979
2023 07/31 17:09
那這個(gè)科目就在貸方數(shù)放著還是怎弄？
鄒老師
2023 07/31 17:10
你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
借：以前年度損益調(diào)整 ，貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
84784979
2023 07/31 17:11
季度做這分錄還是年底做？
鄒老師
2023 07/31 17:12
你好，是當(dāng)月就做這個(gè)分錄?
84784979
2023 07/31 17:16
老師那分錄就是借銀行存款，貸應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi)，借應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)，老師對(duì)嗎？
鄒老師
2023 07/31 17:18
你好，完整的分錄，是這樣的
84784979
2023 07/31 17:32
老師這樣的話(huà)是不是影響到應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi)今年的數(shù)了啊？直接借銀行存款，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)，這樣行嗎？
鄒老師
2023 07/31 17:33
你好，這個(gè)是不影響?應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi)? 今年發(fā)生額的。
不可以直接這樣處理的?
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