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老師，請問一下我這個月有個進項稅額轉出的，在發(fā)票綜合服務平臺怎么操作，然后填報增值稅附表二怎么填
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你好因為什么原因轉出的；? 才能判斷? 寫什么欄次? ?
2023 08/01 14:14
84785007 
2023 08/01 14:16
老師，就是那個票人家開錯了，我拿來抵扣了，他們開了紅沖，我這個是不是得轉出
meizi老師 
2023 08/01 14:21
你好；? ? 是的； 這個就是選擇? 附表2里面； 其他轉出? ?
84785007
2023 08/01 14:23
那我的綜合服務平臺需要做什么呢，我給對方確認了一下紅字信息表
meizi老師
2023 08/01 14:23
你好；這個是勾選進項稅的? ?； 你開票系統(tǒng)去開紅字信息表哈?
84785007
2023 08/01 14:25
不是，老師，我的意思是人家開錯的，我給他在綜合服務平臺確認了信息表
84785007
2023 08/01 14:25
就可以了吧。然后就報稅的時候把這個進項稅額轉出填好就可以了吧
meizi老師
2023 08/01 14:26
你好；你開紅字信息表 ；開了之后對方開紅字發(fā)票；? 就可以了。 對的??
84785007
2023 08/01 14:31
是人家開的紅字信息表，他沒開紅字發(fā)票，這個步驟是不是不對啊
meizi老師
2023 08/01 14:32
你好；? ?不對哈；認證了購買方開紅字信息表 ；銷售方開紅字發(fā)票來紅沖的?
84785007
2023 08/01 14:34
那不是搞反了是吧，他給開了信息表。然后就沒管了，那現(xiàn)在都八月了只能這個月在這個月我來開紅字信息表，讓他開紅字發(fā)票是這個意思嘛
meizi老師
2023 08/01 14:34
你好 1； 是的 ； 購買方去開哦； 不是銷售方去開哈 （發(fā)票認證了是這樣的步驟 ）
84785007
2023 08/01 14:41
老師，沒明白我給你再說一遍，就是我已經(jīng)抵扣了。讓銷售方開紅字信息表和開紅字發(fā)票是吧，給我一分
meizi老師
2023 08/01 14:42
你好；? ?你抵扣了。? ? 你不退原來的藍字發(fā)票；? 你開紅字信息表的單子 和? 銷售方開的紅字發(fā)票對應的聯(lián)次要給你一份； 你要做紅沖分錄用的。? ?
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