問(wèn)題已解決

我就想咨詢(xún)一筆具體賬務(wù)，做賬分錄我有點(diǎn)不確定，不知道該怎么做

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/02 09:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
具體的什么業(yè)務(wù)的。
2023 08/02 09:28
84785017
2023 08/02 09:50
就是我單位21年購(gòu)買(mǎi)B公司（不關(guān)聯(lián)無(wú)對(duì)其重大影響）股份，花了1000萬(wàn)，然后對(duì)方給的出資確認(rèn)書(shū)只有800萬(wàn)，我單位要如何做賬？然后今年對(duì)方把一筆未分配利潤(rùn)15萬(wàn)直接轉(zhuǎn)做我公司對(duì)其的注冊(cè)資本金，給我單位出資確認(rèn)書(shū)上寫(xiě)累計(jì)出資額815萬(wàn)，這個(gè)又要如何做？21年賬面顯示做的是借：長(zhǎng)期股權(quán)投資1000萬(wàn)，貸：銀行存款1000萬(wàn)，我覺(jué)得好像有點(diǎn)問(wèn)題
郭老師
2023 08/02 09:54
你好，占股比例是多少？對(duì)方企業(yè)的注冊(cè)資本是多少？
84785017
2023 08/02 09:56
這個(gè)不清楚，我看以前年度入賬附件后面啥也沒(méi)有
郭老師
2023 08/02 10:01
你問(wèn)一下對(duì)方，你投資誰(shuí)？你得知道你們單位應(yīng)該出資的金額是多少，如果全部都是應(yīng)該出資的，借長(zhǎng)期股權(quán)投資，貸銀行存款，這個(gè)是占股20%以上的。
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