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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，我們公司名下有A和B兩家公司，現(xiàn)在A公司用公戶(hù)給物業(yè)交的房租，物業(yè)公司給B公司開(kāi)了發(fā)票。經(jīng)和物業(yè)公司協(xié)商，讓物業(yè)把房租退回A公司由B公司支付，或是讓他們把給B公司開(kāi)的房租發(fā)票沖回，改成給A公司開(kāi)發(fā)票，物業(yè)拒絕。我們現(xiàn)在A和B公司怎么做賬？AB公司之間還需要互相開(kāi)發(fā)票付款嗎？
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同學(xué)，你好
那最好簽一個(gè)三方協(xié)議
2023 08/03 14:42
84785038 
2023 08/03 14:49
請(qǐng)問(wèn)老師，除了簽三方協(xié)議，那AB兩個(gè)公司具體的會(huì)計(jì)分錄怎么做？麻煩老師給寫(xiě)一下，謝謝啦
小菲老師 
2023 08/03 15:13
同學(xué)，你好
A
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
B
借：管理費(fèi)用-房租
貸：其他應(yīng)付款
84785038
2023 08/03 15:39
請(qǐng)問(wèn)老師，A公司借其他應(yīng)收款-二級(jí)科目應(yīng)該是物業(yè)還是B公司？因?yàn)槲飿I(yè)已經(jīng)把發(fā)票開(kāi)給了B公司了。而B(niǎo)公司貨方其他應(yīng)付款，二級(jí)科目應(yīng)該是物業(yè)吧？那A公司呢？
希望老師能給寫(xiě)的詳細(xì)一些，本學(xué)生有點(diǎn)笨，謝謝老師！
小菲老師
2023 08/03 15:41
同學(xué)，你好
A
借：其他應(yīng)收款-B
貸：銀行存款
B
借：管理費(fèi)用-房租
貸：其他應(yīng)付款-A
84785038
2023 08/03 15:55
請(qǐng)問(wèn)老師，我是不是可以這么理解，AB兩個(gè)公司，A公司給物業(yè)付費(fèi)，而物業(yè)給B公司開(kāi)發(fā)票，在賬務(wù)處理上，可以不體現(xiàn)物業(yè)。在會(huì)計(jì)分錄中也不做任何體現(xiàn)。只做AB二個(gè)公司的其他應(yīng)收就付就可以了，對(duì)吧？
小菲老師
2023 08/03 15:56
同學(xué)，你好
嗯嗯，可以的
84785038
2023 08/03 16:10
謝謝老師的耐心解答
小菲老師
2023 08/03 17:18
不客氣，回答滿(mǎn)意請(qǐng)5星好評(píng)，謝謝
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