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老師，我們是銷售方，我們給客戶開紅字專用發(fā)票1130元，那會計分錄，借：應(yīng)收賬款-1130貸：主營業(yè)務(wù)收入-1000 應(yīng)交稅費-銷項-130 是這樣嗎，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
2023 08/07 15:56
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贈送給員工個人的電腦，算福利哈？
收到的專票，進項是要轉(zhuǎn)出的哈
加入1130的含稅金蝶（1000+130）
能這樣做賬嗎：
借：管理費用-福利費1130
貸：銀行存款1130
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項130
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -進項轉(zhuǎn)出130
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老師，如果總公司銷售分公司?總公司分錄??借：應(yīng)收賬款-分公司?1130???貸：主營業(yè)務(wù)收入?1000?應(yīng)交稅費-銷項?130??借：主營業(yè)務(wù)成本?800?貸：庫存商品?800????分公司分錄??借：庫存商品?1000??應(yīng)交稅費-進項?130??貸：應(yīng)付賬款-總公司?1130.銷售分公司后，，分公司 全都沒有 實現(xiàn)對外銷售，這種情況下，需要有哪些抵消分錄呢？
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3日B公司從A公司采購商品一批，數(shù)量10個，總價格1000元，稅額130元商品驗收入庫，發(fā)票收到，貨款尚未支付。17號因商品質(zhì)量問題退回商品5個，收到A公司紅字發(fā)票，商品到達A公司。A、B會計分錄；
3日A公司借：應(yīng)收賬款1130貸：主營業(yè)務(wù)收入1000、應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）130元；B公司：借：庫存商品1000，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）130元，貸：應(yīng)付賬款1130；
17日A公司借：主營業(yè)務(wù)收入1000、應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）130元，貸：應(yīng)收賬款1130；
B公司借：應(yīng)付賬款：1130，貸：庫存商品1000，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）130元；正確否
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老師上午好！供應(yīng)商開錯發(fā)票，把原來發(fā)票紅沖重開，不含稅金額不變
請問這樣入賬：
方法一：
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 130
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 130
方法二：
紅沖原來入賬
借：原材料 -1000
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 -130
貸：應(yīng)付賬款--供應(yīng)商 -1130
按新發(fā)票入賬
借：原材料 1000
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 130
貸：應(yīng)付賬款--供應(yīng)商 1130
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庫存商品變質(zhì)： 借：待處理財產(chǎn)損益-待處理流動資產(chǎn)損益1130 貸：庫存商品1000 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出130處理： 借：營業(yè)外支出-非常損失1130 貸：待處理財產(chǎn)損益-待處理流動資產(chǎn)損益1130這個分錄和金額這么做對嗎？
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