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實(shí)務(wù)
問題已解決
就是這個(gè)筆分錄，其他應(yīng)收款貸方有余額 7月份發(fā)了一個(gè)員工6月份和七月份的工資，6月份和七月份醫(yī)保和社保公司和個(gè)人分別承擔(dān)，但住房公積金是他自己全部承擔(dān)如何寫分錄 但應(yīng)該公司承擔(dān)的那部分我按正常的分錄給計(jì)提的[圖片]
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你好； 你單位部分的社保； 你是做了計(jì)提 走應(yīng)付職工薪酬過度的嗎 ？??
2023 08/08 12:09
84784999 
2023 08/08 12:11
是的老師 麻煩了 辛苦解答一下
meizi老師 
2023 08/08 12:12
你好；? 正常是 借管理費(fèi)用-社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保 ；? ? 繳納 ：借其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 ；? 全額員工承擔(dān)就這樣做 ； 然后 去沖計(jì)提哈； 借? ?應(yīng)付職工薪酬-社保 貸管理費(fèi)用-社保? ?
84784999
2023 08/08 12:15
為什么要沖減，計(jì)提單位繳納的社保呀！
meizi老師
2023 08/08 12:17
你好；? ?全額個(gè)人承擔(dān)； 單位部分就不能再去? 做 費(fèi)用了 ；這樣不合理的；? 你可以考慮下比如工資里面補(bǔ)給員工； 單位正常計(jì)提 ； 公司扣工資社保金額； 這樣合理一些； 你直接全額? 扣； 你到時(shí)稅務(wù)局問你； 你解釋不了的??
84784999
2023 08/08 13:36
我現(xiàn)在就是單位部分正常計(jì)提，工資也是正常計(jì)提，但到了實(shí)際發(fā)放工資的時(shí)候就借貸方調(diào)不平了
meizi老師
2023 08/08 13:39
你好；? ?你掛其他應(yīng)收款去 ； 你這個(gè) 計(jì)提應(yīng)付職工薪酬貸方去； 你到時(shí)又不支付；走的其他應(yīng)收款； 你科目肯定平衡不了的
84784999
2023 08/08 13:48
那正確應(yīng)該怎么做
meizi老師
2023 08/08 13:48
你好；正確的話不會(huì)去計(jì)提單位部分；繳納做；借其他應(yīng)收款-社保貸銀行存款；到時(shí) 你支付工資扣除；借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款； 銀行存款?
84784999
2023 08/08 13:59
老師，但這個(gè)錢是從公司的賬戶扣的款呀，公積金在公司這部分是沒有問題，正常走賬呀，為什么不需要計(jì)提
meizi老師
2023 08/08 14:04
你好；? ?賬戶 扣除 ；是 公司去繳納； 但是你實(shí)際 是你公司不承擔(dān)； 就不應(yīng)該走費(fèi)用的；? ? 上面我說 ； 你要合理一些； 就在工資補(bǔ)給個(gè)人；? 單位去? 計(jì)提繳納 ； 在去工資 扣除個(gè)人部分；?
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