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請問去年暫估的費用，今年發(fā)票到了，票的金額不足暫估的怎么做賬？
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您好，同學，請稍等下
2023 08/10 14:53
向陽老師 
2023 08/10 14:56
你好，剩余的以后還會回發(fā)票嗎？如果不回的話，你全部紅沖小企業(yè)會計準則的借期的應付款，貸利潤分配未分配利潤，然后再做發(fā)票的借利潤分配未分配利潤
貸其他應付款。
84785013 
2023 08/10 14:58
也就是先做一筆紅沖，借應付帳款，貸利潤分配，然后再做一筆實際到的發(fā)票的金額？
向陽老師
2023 08/10 15:00
對的，是的，是這么做的。
84785013
2023 08/10 15:01
不會用到以前年度損益調整嗎？
向陽老師
2023 08/10 15:02
小企業(yè)會計準則用利潤分配未分配利潤，如果是企業(yè)會計準則用以前年度損益調整。
84785013
2023 08/10 15:03
那如果是以前年度損益調整是怎么做呢
向陽老師
2023 08/10 15:05
借其他應付款，貸以前年度損益調整，
借以前年度損益調整
貸其他應付款，
然后把以前年度損益調整月末結轉到利潤分配未分配利潤里面去。
84785013
2023 08/10 15:06
月末結轉到利潤分配是什么意思呢
向陽老師
2023 08/10 15:12
借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤的意思，結轉了沒有余額，以前年度損益調整月末沒有余額。
84785013
2023 08/10 15:15
借其他應付款，貸以前年度損益調整，
借以前年度損益調整
貸其他應付款，這個一借一貸不是沖掉了嗎？
向陽老師
2023 08/10 15:18
但是你不是暫估的大嗎？第一個大于第二個。
84785013
2023 08/10 15:31
哦……就是差額票不夠的部分，再做一筆借以前年度損益調整，貸利潤分配？
向陽老師
2023 08/10 15:46
對的，是的，是這么做的。
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