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問題已解決
我們做內(nèi)賬，貨已經(jīng)發(fā)了，款也收到了，但發(fā)票要兩個(gè)月之后才能開，怎么做，要確認(rèn)收入和應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額嗎
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做內(nèi)賬直接做收入就是了哈
2023 08/11 15:45
84784957 
2023 08/11 15:49
比如我收到113元，收入100，銷項(xiàng)13，還是直接收入113
家權(quán)老師 
2023 08/11 15:51
比如：收到113元，收入100，銷項(xiàng)13
84784957
2023 08/11 15:52
等收到發(fā)票，再?zèng)_減收入113，重新做收入100，銷項(xiàng)13
家權(quán)老師
2023 08/11 15:53
開了發(fā)票了就不用做賬了，把發(fā)票附在前邊的憑證后邊
84784957
2023 08/11 15:56
采購呢，采購113元，貨款已付，但發(fā)票沒收到，對(duì)方還沒開，庫存商品100，進(jìn)項(xiàng)13，是嗎
家權(quán)老師
2023 08/11 16:00
借：庫存商品100
貸：應(yīng)付賬款-暫估 -供應(yīng)商 100
84784957
2023 08/11 16:04
為啥收入要做銷項(xiàng)，采購不計(jì)進(jìn)項(xiàng)
84784957
2023 08/11 16:05
不是哦，錢已經(jīng)付了，付了113元
家權(quán)老師
2023 08/11 16:10
采購還沒收到發(fā)票，
借：應(yīng)付賬款-發(fā)票結(jié)算 -供應(yīng)商113
貸：銀行存款113
84784957
2023 08/11 16:13
但商品已經(jīng)入庫了
家權(quán)老師
2023 08/11 16:15
暫估成本
借：庫存商品100
貸：應(yīng)付賬款-暫估 -供應(yīng)商 100
支付貨款
借：應(yīng)付賬款-發(fā)票結(jié)算 -供應(yīng)商113
貸：銀行存款113
84784957
2023 08/11 16:33
請(qǐng)問是這樣嗎，麻煩看一下
家權(quán)老師
2023 08/11 16:38
以后取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
借：應(yīng)付賬款-暫估 -供應(yīng)商 100
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)13
借：應(yīng)付賬款-發(fā)票結(jié)算 -供應(yīng)商113
84784957
2023 08/11 16:47
為啥采購的時(shí)候不計(jì)進(jìn)項(xiàng)？
家權(quán)老師
2023 08/11 16:53
采購時(shí)沒有取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，不能抵扣
84784957
2023 08/11 16:58
科目不平哦，怎么做
84784957
2023 08/11 16:59
但銷售的時(shí)候也沒開票哦，只是發(fā)了貨和收到錢
家權(quán)老師
2023 08/11 17:02
暫估成本
借：庫存商品100
貸：應(yīng)付賬款-暫估 -供應(yīng)商 100
支付貨款
借：應(yīng)付賬款-發(fā)票結(jié)算 -供應(yīng)商113
貸：銀行存款113
以后取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
借：應(yīng)付賬款-暫估 -供應(yīng)商 100
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)13
借：應(yīng)付賬款-發(fā)票結(jié)算 -供應(yīng)商113
銷售貨物時(shí)沒有開發(fā)票，但是增值稅義務(wù)已經(jīng)發(fā)生了
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