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老師 我是外貿(mào)企業(yè) 有一個商品不能出口退稅 那這個稅款怎么處理 怎么做分錄
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你好，外貿(mào)企業(yè) 有一個商品不能出口退稅，是什么原因?qū)е碌?？
2023 08/12 08:27
84785024 
2023 08/12 09:04
商品編碼商品編碼
84785024
2023 08/12 09:04
還有一個字錯了 發(fā)票和報關(guān)單不符 對方不給改發(fā)票
鄒老師 
2023 08/12 09:14
你好，有一個商品不能出口退稅 ，就不需要做出口退稅的分錄
84785024
2023 08/12 09:19
問題是我好幾個產(chǎn)品都開在了一個發(fā)票上了 而且已經(jīng)退稅發(fā)票勾選確認(rèn)了
鄒老師
2023 08/12 09:21
你好，已經(jīng)退稅發(fā)票勾選確認(rèn)，是做進(jìn)項稅額處理。
有一個商品不能出口退稅 ，這部分就不需要做出口退稅就是了
84785024
2023 08/12 09:31
問題是賬面上怎么處理呢 出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷嗎
84785024
2023 08/12 09:32
我說的事海關(guān)退稅勾選 勾選不是兩個模塊嗎 一個進(jìn)項后勾選 一個退稅勾選 我們都做退稅勾選
鄒老師
2023 08/12 09:33
你好
有一個商品不能出口退稅 ，這部分就不需要做出口退稅就是了（而不是出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷）
84785024
2023 08/12 09:33
上個月賬面做的退稅處理 這個月收的錢 做收入
鄒老師
2023 08/12 09:35
你好，有一個商品不能出口退稅，這個商品根本不需要做出口退稅處理啊
84785024
2023 08/12 09:37
可是會造成我勾選的退稅額和 賬面上的應(yīng)收出口退稅額不相符啊
鄒老師
2023 08/12 09:38
你好，有一個商品不能出口退稅，就會有不一致的
84785024
2023 08/12 09:39
就是想說不相符怎么辦呢 賬面應(yīng)收出口退稅就一直有余額 就那么放著會不會有什么問題
鄒老師
2023 08/12 09:41
你好，不相符只能是掛賬了
84785024
2023 08/12 09:42
那我要是出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷 把稅轉(zhuǎn)出來是不是我就得交銷項稅了
鄒老師
2023 08/12 09:43
你好，是的，是這樣的
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