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你好老師，應(yīng)交稅金進項稅額和應(yīng)交稅費銷項稅額怎么結(jié)轉(zhuǎn)，月末有余額嗎

84784980| 提問時間：2023 08/12 15:22
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
如果是一般納稅人期末應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)，如果銷項稅額大于進項稅額，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅， 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額）， 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅。 次月初扣繳的時候： 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 ， 貸：銀行存款。
2023 08/12 15:24
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