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老師，22年我們計提所得稅1882萬，23年稅審后交了2027萬，請問多交的這個怎么做賬，我們是企業(yè)會計準(zhǔn)則
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借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費-所得稅
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
借：應(yīng)交稅費-所得稅
貸：銀行存款
2023 08/14 14:36
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22年預(yù)付的租車費，23年4月才拿到票，22年度稅審填寫的時候需要調(diào)整嗎
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22年計提3000城鎮(zhèn)土地使用稅。也交了3000
23年從新交了1500，稅局退了3000去年計提繳納的怎么做賬
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老師，請問下，對于22年的賬做入23年，小企業(yè)會計準(zhǔn)則是不是不需要追溯調(diào)整，只需要計入當(dāng)期損益就行，企業(yè)會計準(zhǔn)則準(zhǔn)則需要追溯調(diào)整，是吧
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請問，我們快審是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，我報所得稅年報和財務(wù)保表，受不受影響 也要用小企業(yè)會計準(zhǔn)則嘛？稅審按企業(yè)會計準(zhǔn)則還是小企業(yè)會計準(zhǔn)則？
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企業(yè)會計準(zhǔn)則，年底有遞延所得稅，那應(yīng)交所得稅根據(jù)什么計提呢？怎么做分錄！
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查看更多- 請注冊會計師幫忙回答一下，謝謝。我們大廈有樓宇廣告的廣告位如果是每年收13560元（一個月1130元含稅）。如果一家公司想做廣告，在我們這做1年，但是我們給他的政策是免費的，免費使用一年的話，那我們還用記賬嗎？如果需要應(yīng)該怎么記賬，能具體寫一下分錄和金額嗎？ 23小時前
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