免費(fèi)問答

一般納稅人 賬

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，這個(gè)是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額，你還有其他的嗎？沒有的話就應(yīng)該是這個(gè)算出來的。

還是平不了賬，借方-108

你好，那你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)分別是多少？

銷項(xiàng)：687.99元，進(jìn)項(xiàng)：584.96元 應(yīng)交103.03

那你的108是怎么出來的？

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)687.99， 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)584.96， 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅103.03， 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅103.03， 差額如果是四舍五入的，做到營(yíng)業(yè)外支出。

結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 22210104 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 余額:0 10303 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額 222102 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 10303 應(yīng)交城建稅 540303 稅金及附加_城市維護(hù)建設(shè)稅 360 應(yīng)交城建稅 222117 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 360 上交增值稅 222102 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 10303 上交城建稅 222117 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 360 上交增值稅及城建稅 摘要 100201 銀行存款_工商銀行深圳寶湖支行 4000023609200534457 科目 10663

好，你發(fā)過表格來吧，你這個(gè)看不懂上面所有的余額，這不都是零，但是未交增值稅又沒有余額是吧。

上交完之后還是負(fù)數(shù)

余額多少108-103.03 這個(gè)才對(duì)的