問(wèn)題已解決

那老師假如這個(gè)月按稅負(fù)率計(jì)算要交1萬(wàn)的稅，銷(xiāo)項(xiàng)10萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)需要去平臺(tái)勾選認(rèn)證9萬(wàn)，這個(gè)是不是在月末的時(shí)候才能算稅負(fù)率這個(gè)月需要交多少的稅需要勾選認(rèn)證多少的進(jìn)項(xiàng)啊？那日常做賬中把購(gòu)進(jìn)可用的進(jìn)項(xiàng)都進(jìn)入了借方三級(jí)科目的進(jìn)項(xiàng)里，最后算完需要勾選認(rèn)證9萬(wàn)，那怎么做賬啊？扣除認(rèn)證的9萬(wàn)剩余的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)待認(rèn)證里嗎？

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/14 18:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的，是的，把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)改成應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
2023 08/14 18:23
84785007
2023 08/14 18:35
那就是例如進(jìn)項(xiàng)借方余額11萬(wàn) 本月認(rèn)證勾選9萬(wàn)，剩余2萬(wàn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額2萬(wàn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)2萬(wàn) 對(duì)不對(duì)？留到下月可以繼續(xù)使用對(duì)不對(duì)？使用的時(shí)候借貸做相反分錄對(duì)不對(duì)？那這2萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)的票我附哪月里？如果附本月里，下月的用的時(shí)候需要附什么附件？
郭老師
2023 08/14 18:41
當(dāng)月你沒(méi)有結(jié)賬，直接到原憑證里面修改不就可以了
84785007
2023 08/14 18:46
那改完了發(fā)票是附在當(dāng)月憑證的后面，那下個(gè)月我用了這兩萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)憑證后面的附件附什么啊
郭老師
2023 08/14 18:47
你好，你不管認(rèn)證不認(rèn)證，你發(fā)票都做原始憑證，你以后在認(rèn)證了之后不用原始憑證了
84785007
2023 08/14 18:56
哦哦，就是下個(gè)月我用了本月剩余的2萬(wàn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額了，也不需要附什么單據(jù)了對(duì)不對(duì)
郭老師
2023 08/14 19:00
對(duì)的，是的，是這么做的。
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