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上繳養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金 借-其他應(yīng)付款-養(yǎng)老,住房公積金,個(gè)稅 貸-其他請(qǐng)付款-財(cái)務(wù)部 這樣做對(duì)嗎

84784988| 提问时间:2023 08/19 17:58
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來(lái)來(lái)老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 這個(gè)一般會(huì)區(qū)分單位和個(gè)人部分 員工工資、社保和個(gè)稅的賬務(wù)處理您參考: 1、計(jì)提時(shí): 借:管理費(fèi)用、生產(chǎn)成本等 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資(包括個(gè)人承擔(dān)社保、公積金部分) 應(yīng)付職工薪酬—養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金等(單位承擔(dān)部分) 2、發(fā)放工資時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:其他應(yīng)付款—養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金等(個(gè)人承擔(dān)部分) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款 3、交社保和個(gè)稅時(shí): 借:其他應(yīng)付款—養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金等(個(gè)人承擔(dān)部分) 應(yīng)付職工薪酬—養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金等(單位承擔(dān)部分) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2023 08/19 18:00
來(lái)來(lái)老師
2023 08/19 18:02
如果你這個(gè)是內(nèi)賬 不涉及對(duì)外申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表 這樣做也不是不可以
84784988
2023 08/19 18:02
摘要-報(bào)賬 借-其他應(yīng)付款-財(cái)務(wù)部 貸-專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款(干部工資,后勤人員,退休人員,生活費(fèi)用) 這樣對(duì)嗎
84784988
2023 08/19 18:07
這是小公司
來(lái)來(lái)老師
2023 08/19 21:19
你好,如果你公司內(nèi)部賬務(wù)是這樣做可以,但是如果你是對(duì)外出報(bào)表的話(huà),一般還是前面那種方式,前面那方式是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則都是用的
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