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問題已解決
你好老師，幫我看下我做的對錯，1，未開票收入，借，應收賬款，貸，主營業(yè)務收入，貸，應交稅費已交稅金2，應收賬款，借，應收賬款 貸，庫存現(xiàn)金 3.沖銷未開票收入，借，應收賬款，貸，主營業(yè)務收入，貸，應交稅費，已交稅金 4，沖銷應收賬款 借，應收賬款，貸，庫存現(xiàn)金
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你好，你是一般納稅人還是小規(guī)模？
2023 08/20 10:55
84785031 
2023 08/20 10:56
一般納稅人
84785031
2023 08/20 10:57
1到3都是去年的憑證，最后4的沖銷是我今年發(fā)現(xiàn)，去年的憑證沒做
郭老師 
2023 08/20 11:02
你好，把這個應交稅費已交稅金改成應交稅費應交增值稅銷項。然后第三個分錄金額都是負數(shù)。這個錢退回去了嗎？
84785031
2023 08/20 11:04
是的，錢退回去了
84785031
2023 08/20 11:07
先是，收稅務退換，后來發(fā)現(xiàn)收錯了，又退回去
郭老師
2023 08/20 11:09
那你可以的
可以這么做的
84785031
2023 08/20 11:11
那我1到3是去年做的科目，4是今年發(fā)現(xiàn)忘記做了，在沖銷，應該沒事吧
郭老師
2023 08/20 11:16
沒有關(guān)系的
可以的
84785031
2023 08/20 11:18
謝謝老師
郭老師
2023 08/20 11:25
不用客氣
周末愉快
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