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老師，根據(jù)財務(wù)報表錄期初余額，存貨和其他流動資產(chǎn)怎么錄呢
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你好，你這個其他流動資產(chǎn)是什么業(yè)務(wù)在這里面的？
資產(chǎn)負(fù)債表里面的年初數(shù)據(jù)是去年12月末的，你去年12月份有資產(chǎn)負(fù)債表嗎？
然后期初數(shù)據(jù)是上個月月末
但是資產(chǎn)負(fù)債表沒有這一項期初余額。
2023 08/23 09:02
84784971 
2023 08/23 09:07
這個就是21年12月份的期末數(shù)據(jù)，然后公司要辦理注銷，只有這個報表數(shù)據(jù)，賬什么的都沒有，2022年還不知道怎么處理
郭老師 
2023 08/23 09:08
你2022年2023年都沒有業(yè)務(wù)嗎。
84784971
2023 08/23 09:11
2022年有業(yè)務(wù)，現(xiàn)在我只能根據(jù)2021年報表錄個期初數(shù)據(jù)，把2022年的賬補(bǔ)下，2021年報表的這2個數(shù)不好確定，老師有沒有好的方法解決，2021年也只有報表沒有賬什么都沒
郭老師
2023 08/23 09:14
你好，你先看一下你的存貨具體的是哪些，比如原材料或者庫存商品。
郭老師
2023 08/23 09:14
其他流動資產(chǎn)看一下應(yīng)交稅費(fèi)，借方有余額沒有，借方的余額是不是這個金額，或者是看你的待處理財產(chǎn)損益。
84784971
2023 08/23 09:21
公司是開咖啡店的，存貨放入庫存商品是不是合適點(diǎn)
84784971
2023 08/23 09:22
其他流動還是不好確定判斷
郭老師
2023 08/23 09:23
咖啡店的一般你做原材料里面的，不做其他流動資產(chǎn)。
郭老師
2023 08/23 09:23
在存貨里面這個是正確的，和餐飲店類似的。
84784971
2023 08/23 09:24
其他流動資產(chǎn)：應(yīng)交稅費(fèi)他是負(fù)債類，不在資產(chǎn)類，那就只有待處理財產(chǎn)損益比較合適了吧
郭老師
2023 08/23 09:25
應(yīng)交稅費(fèi)在借方有負(fù)數(shù)余額，它會重分類到其他流動資產(chǎn)里面去的。
84784971
2023 08/23 09:26
原來是這樣，這樣解釋出還是應(yīng)交稅費(fèi)比較合適了
84784971
2023 08/23 09:27
老師是這樣嗎
郭老師
2023 08/23 09:29
同學(xué)，你自己查一下吧，我知道的目前就是這些，其他的還需要你們自己查一下的，你去看一下明細(xì)賬或者是科目余額表的余額。
84784971
2023 08/23 09:31
老師，我就是沒有明細(xì)賬和科目余額表，有這2個就好處理了，直接編制報表了
郭老師
2023 08/23 09:31
你好，憑證也沒有嗎？你們是軟件做賬還是手工做？明細(xì)賬、總賬、日記賬憑證，這是最基本的。
郭老師
2023 08/23 09:32
如果稅務(wù)局要求查賬的話，你拿出什么來讓他們查？
84784971
2023 08/23 09:34
什么都沒，我也不知道怎么處理
郭老師
2023 08/23 09:35
這個你自己決定吧，我們沒看到你的數(shù)據(jù)，沒法給你做決定
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