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老師，公司注銷，其中應(yīng)收帳款、其他應(yīng)收款、應(yīng)付職工薪酬、其他應(yīng)付款金額都挺大的，問法人都是該付的付了該收的都收了，這時候賬要怎么平掉？
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你好。那是不是付款和收款，然后咱沒有進行賬務(wù)處理呀，不然都已經(jīng)收了也付了，不會有余額了。
2023 08/23 14:42
玲老師 
2023 08/23 14:43
如果是咱沒有做賬，就把分錄補上就行了。
84784956 
2023 08/23 14:45
不是，因為之前疫情嘛法人是臺灣人，支付都是用臺灣賬戶付的，沒有走公戶，所以賬上才有負債
玲老師
2023 08/23 14:50
然后你不說這筆錢已經(jīng)付了嗎？就把這筆錢付了那個分錄做上就可以了。屬于對方代付的是這情況嗎？
84784956
2023 08/23 15:07
差不多吧，那應(yīng)該分錄是借：其他應(yīng)付款 -職工貸：其他應(yīng)收款-法人
玲老師
2023 08/23 15:09
借其他應(yīng)付款，貸其他應(yīng)付款待付款的人。
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