問(wèn)題已解決

小微企業(yè)，把2020年的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，稅務(wù)局允許用現(xiàn)在的一部分進(jìn)項(xiàng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)的不含稅部分怎么入賬

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/23 19:11
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你們是什么行業(yè)？發(fā)票具體內(nèi)容是什么？
2023 08/23 19:12
84785027
2023 08/23 19:13
運(yùn)輸行業(yè)，油票
耿老師
2023 08/23 19:14
你好，可以記錄當(dāng)期的成本
84785027
2023 08/23 19:34
金額太大了
耿老師
2023 08/23 19:41
你好，你們?nèi)〉玫陌l(fā)票不是真實(shí)業(yè)務(wù)嗎？你們是預(yù)付款取得的油票嗎？
84785027
2023 08/23 19:43
不是真實(shí)業(yè)務(wù)，取得油票2020年也走賬了，但是應(yīng)付賬款不平
耿老師
2023 08/23 19:57
你好，取得發(fā)票時(shí)你們?cè)趺醋龅姆咒洠?/div>
耿老師
2023 08/23 19:57
可以先通過(guò)原材料科目核算一下
84785027
2023 08/23 20:07
當(dāng)時(shí)取得發(fā)票時(shí)，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
耿老師
2023 08/23 20:11
你好，我的意思說(shuō)今年你認(rèn)證發(fā)票的也是記錄主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了嗎？
84785027
2023 08/23 20:16
今年認(rèn)證的沒入賬，不知道怎樣做
84785027
2023 08/23 20:16
今年認(rèn)證的只是把增值稅入賬了
耿老師
2023 08/23 20:22
你好，可以先記入原材料科目過(guò)渡一下，也是油票吧？
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