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增值稅申報表附表一簡易計稅未開具發(fā)票銷售額和銷項稅額是負(fù)數(shù)代表什么意思
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之前做了無票收入，后期開了發(fā)票沖無票收入再做發(fā)票的
你紅沖無票收入它不就是負(fù)數(shù)了。
2023 08/25 10:44
84784992 
2023 08/25 10:46
需要繳納的專票增值稅稅款可以在這個預(yù)繳的稅款里面沖減嗎
郭老師 
2023 08/25 10:49
哦，預(yù)繳稅款是什么意思？你有異地預(yù)繳的嗎？
郭老師
2023 08/25 10:49
你說下在哪個位置填寫截圖。
84784992
2023 08/25 10:52
預(yù)繳無票收入稅款，就像你說的后期開票沖減之前做的無票收入，這個是5月稅款所屬期交的無票收入，之前那個圖是7月的，6月開專票也沖了一筆負(fù)數(shù)
郭老師
2023 08/25 10:54
可以的，可以這么做的。
84784992
2023 08/25 10:59
那這個稅款是只能抵減3％稅率收入還是9％可以抵
郭老師
2023 08/25 11:02
你好，抵扣3%的，只能抵扣3%的。
84784992
2023 08/25 11:03
就是說9％稅款的需要另外交的對吧
84784992
2023 08/25 11:03
我這個負(fù)數(shù)稅額在哪里抵減的，我看不到數(shù)據(jù)
郭老師
2023 08/25 11:07
對的，是的，你的正數(shù)3%和負(fù)數(shù)3%合計起來了，合計起來了之后再簡易計稅銷售額里面。
84784992
2023 08/25 11:10
我附表一有簡易計稅的發(fā)生額，主表沒有看到數(shù)據(jù)
郭老師
2023 08/25 11:13
一正數(shù)一負(fù)數(shù)，這不就是零了嗎？
84784992
2023 08/25 11:15
那稅款那里怎么提現(xiàn)抵消之前預(yù)繳的無票收入稅款呢，還是不需要抵消
郭老師
2023 08/25 11:18
直接就抵消了一正數(shù)一負(fù)數(shù)，人家沒有要求你交稅，這不就是抵消了，你開了發(fā)票是不抵消了，開的這個發(fā)票沒有交稅呀。
84784992
2023 08/25 11:19
哦，好的，懂了
84784992
2023 08/25 11:19
謝謝親的解答
郭老師
2023 08/25 11:19
不用客氣，工作愉快。
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