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某飲料加工企業(yè)因管理不善，將一批以往從農(nóng)民收購的橙子毀損賬面成本9100則該企業(yè)應(yīng)做進項稅額轉(zhuǎn)出，這里計算進項稅額轉(zhuǎn)出時，為什么用的是9%的稅率？而不是10%，不是生產(chǎn)的飲料是13%的貨物，我就能夠升級抵扣1%嗎？
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您好，對的，就是這樣升級的意思的了
2023 08/25 22:39
84784979 
2023 08/25 22:40
但是答案是9％，不是10％
84784979
2023 08/25 22:41
答案是（9100/1-9%）×9％，但是生產(chǎn)飲料不是應(yīng)該? 10％嗎
84784979
2023 08/25 22:44
真的不懂
小鎖老師 
2023 08/25 22:44
我看一下這個答案把，你發(fā)一下
84784979
2023 08/25 22:48
答案-進項稅額轉(zhuǎn)出=賬面成本÷（1-9％）×9％=9100÷91％×9％=900元，麻煩老師了
84784979
2023 08/25 22:59
老師，麻煩有時間的時候看看我的問題，我自己想不明白，謝謝您
小鎖老師
2023 08/26 09:06
是這樣的，就是說，他轉(zhuǎn)出的，是他本身的進項稅，也就是說不包含加計扣除這部分
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