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老師,我這個發(fā)放工資的目錄不對嗎?實際發(fā)放4847元,銀行支付4000元,庫存現(xiàn)金847元

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84785041| 提问时间:2023 08/26 17:17
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,請看你描述,與分錄是不一致的。說明不對。 實際發(fā)放4847元,銀行支付4000元,庫存現(xiàn)金847元,那分錄應(yīng)當(dāng)是 借;應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:銀行存款 4000 庫存現(xiàn)金? 847 其他應(yīng)收款?
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2023 08/26 17:19
84785041
2023 08/26 17:21
這里面包含社保的484元
鄒老師
2023 08/26 17:22
你好 實際發(fā)放4847元,銀行支付4000元,庫存現(xiàn)金847元,那分錄應(yīng)當(dāng)是 借;應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:銀行存款 4000 庫存現(xiàn)金? 847 其他應(yīng)收款? (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
84785041
2023 08/26 17:24
是這樣的:應(yīng)付職工薪酬5331元 貸 其他應(yīng)收款-社保484 銀行存款4000 庫存現(xiàn)金847剛開始以為這樣做不對,因為計提的就是5331元
鄒老師
2023 08/26 17:25
你好 實際發(fā)放4847元,銀行支付4000元,庫存現(xiàn)金847元,那分錄應(yīng)當(dāng)是 借;應(yīng)付職工薪酬—工資?5331 貸:銀行存款 4000 庫存現(xiàn)金? 847 其他應(yīng)收款??484
84785041
2023 08/26 17:26
對的,我明白了
鄒老師
2023 08/26 17:26
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
84785041
2023 08/26 17:33
可以的,您受累幫我看看這幾筆往來吧,我自己查不出什么問題來,這里面有前面的沒有計提社保的。
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84785041
2023 08/26 17:35
最后一筆,您幫我看看
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鄒老師
2023 08/26 17:36
不同問題,請重新發(fā)起提問,謝謝配合。
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84785041
2023 08/26 17:44
好的,我重新進(jìn)入新界面嗎提問嗎
鄒老師
2023 08/26 17:46
是的,是這樣操作(重新進(jìn)入新界面提問)
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