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應退貨成本形成的暫時性差異應該怎么寫？
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您好：
?應收退貨成本屬于資產(chǎn)類科目，賬面價值是150，計稅基礎是0，資產(chǎn)的賬面價值大于計稅基礎，所以是應納稅暫時性差異的。
2023 08/26 19:50
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老師 這里為什么福利費調(diào)增沒有形成可抵扣暫時性差異 而教育經(jīng)費調(diào)增 就形成了可抵扣暫時性差異呢
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老師，我想問一下關(guān)于暫時性差異的調(diào)增調(diào)減：如果是可抵扣暫時性差異，形成遞延所得稅資產(chǎn)，我可以直接理解我是調(diào)減嗎？還是要看是資產(chǎn)形成的還是負債形成的？那應納稅暫時性呢？
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請問企業(yè)稅前彌補以前年度的虧損，為什了這形成了可抵扣暫時性差異？
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第三小問，資料五，無形資產(chǎn)尚未形成，也要考慮可抵扣暫時性差異嘛，第四小問，怎么不考慮資料一的20？
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某公司2019年年末存貨余額為590萬元，已確認并計提存貨跌價準備10萬。
1、存貨的賬面價值和計稅基礎分別是多少?
2、賬面價值和計稅基礎之間形成的差異是可抵扣暫時性差異還是應納稅暫時性差異?
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