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問題已解決
老師，下圖分錄是銀行存款收到錢時所做的分錄，但是這筆收入并沒有在報稅時確認收入，因為當(dāng)月顧客又退款了，還是從其他貨幣資金退的款，沒有從銀行存款退款，這個完整的分錄應(yīng)該怎么做呢？
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同學(xué)你好
退款的話
做收入的負數(shù)分錄就可以
貸其他貨幣資金
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)
貸銷項負數(shù)
這樣
2023 08/28 15:38
84785014 
2023 08/28 15:40
但是當(dāng)月的主營業(yè)務(wù)收入我沒有把這筆 1500 加上去呀
84785014
2023 08/28 15:44
我這個是美團提現(xiàn)到賬戶，所以需要用其他貨幣資金去過渡，但是在美團發(fā)生退款，美團沒有從我們的銀行賬戶扣錢，而是在美團App 用負數(shù)表示，我們還欠它錢的意思，老師能看明白不？
樸老師 
2023 08/28 15:52
你當(dāng)時沒做收入現(xiàn)在要退款？那你當(dāng)時收到錢做的啥
樸老師
2023 08/28 15:53
那你直接
借銀行
貸其他貨幣資金
退款
貸其他貨幣資金
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)
貸銷項負數(shù)
這樣
84785014
2023 08/28 15:57
我只是做了銀行存款的增加呀，我沒有做收入，顧客當(dāng)月都退款了，還能算作收入嗎？
樸老師
2023 08/28 16:03
同學(xué)你好
這個不是收入
你做了銀行存款增加不可能只是銀行存款增加吧
應(yīng)該有往來科目吧
84785014
2023 08/28 16:07
是呀，所以我現(xiàn)在就是不懂怎么去完善其他的分錄呀
84785014
2023 08/28 16:09
那如果按照老師上面給的分錄去做，那我的其他貨幣資金在明細賬中不就是負數(shù)了？那我的報表就不對了啊，因為我其他貨幣資金借方都沒有數(shù)，一直做分錄都是在貸方
樸老師
2023 08/28 16:16
同學(xué)你好
借銀行
貸其他應(yīng)付款
這樣
然后再做其他的分錄
這樣也可以做退回的
84785014
2023 08/28 16:31
麻煩老師分錄的順序給我排一下，我有點懵
樸老師
2023 08/28 16:40
同學(xué)你好
借銀行
貸其他應(yīng)付款
收入退款
貸其他貨幣資金
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)
貸銷項負數(shù)
84785014
2023 08/28 16:50
好的謝謝老師
樸老師
2023 08/28 16:56
滿意請給五星好評，謝謝
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