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問題已解決
老師，本題第五問為什么業(yè)務(wù)一不用減去1600的分包款，而業(yè)務(wù)二需要減去呢？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，都減了哦，只是稅率不一樣
2023 08/29 21:18
廖君老師 
2023 08/29 21:20
您好，業(yè)務(wù)一除1.09*0.02，業(yè)務(wù)2除1.03*0.03
下圖的總結(jié)
84784982 
2023 08/29 21:36
看第五問的解析，為什么直接用3300，而不是3300-1600？
廖君老師
2023 08/29 21:45
您好，不好意思，我以為您問1和2題，5問當(dāng)然不能減嘛，一般計(jì)稅，只是預(yù)繳時(shí)要扣分包款，申報(bào)時(shí)有進(jìn)項(xiàng)抵扣啊
84784982
2023 08/30 08:59
不是預(yù)繳就不用扣分包款了嗎？那為什么第五問業(yè)務(wù)二還是扣了分包款。
廖君老師
2023 08/30 09:03
您好，第五問業(yè)務(wù)二題中說了是? 簡(jiǎn)易計(jì)稅 啊
84784982
2023 08/30 09:04
嗯？？還是不太懂，有總結(jié)嗎？
廖君老師
2023 08/30 09:06
親愛的您好，不好意思，總結(jié)我沒有，看到具體的題去做
84784982
2023 08/30 09:08
你的意思是預(yù)繳都需要扣除分包款，繳納時(shí)只有簡(jiǎn)易計(jì)稅需要扣除分包款？
廖君老師
2023 08/30 09:16
您好，建筑服務(wù)是這樣的，下圖是預(yù)繳總結(jié)
84784982
2023 08/30 09:17
我知道預(yù)繳，應(yīng)繳總結(jié)呢？
廖君老師
2023 08/30 09:20
您好，應(yīng)繳我暫時(shí)沒有總結(jié)過，沒有我也不能隨便說了誤導(dǎo)您啊
84784982
2023 08/30 09:22
那為什么這題5問業(yè)務(wù)一不扣分包款，而業(yè)務(wù)二扣分包款呢？
廖君老師
2023 08/30 09:28
您好，題中有明確說明?業(yè)務(wù)一是一般計(jì)稅（有進(jìn)項(xiàng)可扣），業(yè)務(wù)二是簡(jiǎn)易計(jì)稅（減分包款）
84784982
2023 08/30 09:31
簡(jiǎn)易計(jì)稅預(yù)繳和應(yīng)繳都需要扣除分包款是吧？一般計(jì)稅只有預(yù)繳扣分包款
廖君老師
2023 08/30 09:37
您好，是的，是這么理解的
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