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審計核減了工程款，施工單位確認(rèn)了壞賬，在所得稅匯算清繳前扣除需要附上什么資料

84784949| 提問時間：2023 08/30 20:57
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，這個是預(yù)提的壞賬準(zhǔn)備的，稅法不認(rèn)預(yù)提的減值的，不能稅前扣除的 匯算清繳納稅調(diào)增的
2023 08/30 20:58
84784949
2023 08/30 21:12
怎么是預(yù)提呢？審計認(rèn)定核減，施工單位也同意了，確定工程款不會付了
冉老師
2023 08/30 21:15
如果工程款確定對方不會付款了 對方出一個蓋章的說明 公司做到營業(yè)外支出，稅前扣除的 附件留作稅務(wù)被查的
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