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實(shí)務(wù)
問題已解決
有一筆攤銷應(yīng)該是從21年5月份開始攤銷，不攤銷從21年4月份可以補(bǔ)攤銷的，從開始就多一個(gè)月，這都2023年了怎么調(diào)整
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你好；? 可以補(bǔ)的；? 具體是啥準(zhǔn)則； 是什么業(yè)務(wù)的攤銷；才好判斷科目在23.9月怎么補(bǔ)?
2023 09/01 10:34
84785043 
2023 09/01 10:35
不是多計(jì)提，從開始就多計(jì)提了
84785043
2023 09/01 10:35
土地使用權(quán)攤銷
meizi老師 
2023 09/01 10:35
你好； 沖計(jì)提就行了 ； 我看看之前計(jì)提分錄 ； 發(fā)來看看； 看怎么沖? ?
84785043
2023 09/01 10:41
這是一筆補(bǔ)攤銷的，應(yīng)該是從21年5月，補(bǔ)攤銷是從4月份
meizi老師
2023 09/01 10:42
你沖攤銷； 借累計(jì)攤銷貸在建工程 ；這樣來沖? 、 這個(gè)是沖攤銷的? ?或者是借貸方不變； 金額負(fù)數(shù)紅沖?
84785043
2023 09/01 10:45
跨年了，期初余額要動了是嗎，我們新?lián)Q得系統(tǒng)
meizi老師
2023 09/01 10:49
你好；? ?是的； 要動期初數(shù)據(jù)的；? 如果是22年的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤了。 你23年期初就要動的?
84785043
2023 09/01 10:51
這是21年的數(shù)據(jù)，23年之前沖嗎
meizi老師
2023 09/01 10:51
你好；? ? ? 21年的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤了 ； 那你22年 期初數(shù)據(jù)也會變化； 也影響期末的 ；? 23年 也得 期初變動個(gè)的??
84785043
2023 09/01 10:51
還是之前在期初數(shù)據(jù)上減掉
meizi老師
2023 09/01 10:56
你好； 是的； 你 調(diào)整后會影響的；? ?
84785043
2023 09/01 10:56
怎么改，之前在23年紅沖嗎
84785043
2023 09/01 11:01
直接在23年紅沖嗎
meizi老師
2023 09/01 11:02
去? 21年當(dāng)?shù)厝ジ模?或者是直接23年9月調(diào)整即可 ；? 直接23年調(diào)整 ；那么你就不改期初了。? 直接按照? 上期期末數(shù)據(jù)來建帳?
84785043
2023 09/01 11:06
這個(gè)月少計(jì)提行不，21年多計(jì)提了
meizi老師
2023 09/01 11:12
你好；? 你沖計(jì)提；? 先去做沖； 在? 23.9月正常計(jì)提 ；? 不要 直接抵減； 到時(shí)? 時(shí)間久了 不好區(qū)分? 為啥這樣做? ?
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